Per la generazione della NOTA CREDITO dalla FATTURA AGENTE occorre:
1. Creare una nota di credito con 2 righe:
Imponibile (pari alla prestazione inserita nella fattura agente)
Ritenuta Enasarco con segno negativo e Iva a zero (altri non imponibili).
2. Una volta salvata la NC, aprire la E-fattura per poter apportare modifiche nei relativi blocchi affinchè possa essere speculare alla E-fattura della Fattura Agente precedentemente emessa.
Modificare i seguenti campi:
- IMPORTO TOTALE DOCUMENTO
Inserire un importo pari a quello indicato nel file xml della fattura agente.
- Compilare il BLOCCO DATI RITENUTA con gli stessi valori inseriti nella fattura agente
FATTURA AGENTE
NOTA CREDITO
DETTAGLIO RIGA ENASARCO (stessa procedura della ritenuta d’acconto)
FATTURA AGENTE
NOTA CREDITO
- Portare a zero i campi cerchiati in rosso (prezzo unitario, quantità e prezzo totale) e compilare gli ALTRI DATI GESTIONALI proprio come nella FT Agente.
- CASTELLETTO IVA
Eliminare i dati presenti nel secondo castelletto iva.
3. Al termine delle modifiche cliccare su “Anteprima” e inviare allo SDI la Nota Credito.
Una volta inviata, sarà necessario modificare la NC su Giobby inserendo una terza riga negativa (come materiale e servizio non codificato) per gestire la RITENUTA D’ACCONTO con aliquota IVA 0% (Altri non Imponibili) e SALVARE.