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Nota credito da fattura agente

by Giobbyguida, 20/06/2019

Per la generazione della NOTA CREDITO dalla FATTURA AGENTE occorre:

1. Creare una nota di credito con 2 righe:

Imponibile  (pari alla prestazione inserita nella fattura agente)

Ritenuta Enasarco con segno negativo e Iva a zero (altri non imponibili).

2. Una volta salvata la NC,  aprire la E-fattura per poter apportare modifiche nei relativi blocchi affinchè possa essere speculare alla E-fattura della Fattura Agente precedentemente emessa.

Modificare i seguenti campi:

  •  IMPORTO TOTALE DOCUMENTO

Inserire un importo pari a quello indicato nel file xml della fattura agente.

  • Compilare il BLOCCO DATI RITENUTA con gli stessi valori inseriti nella fattura agente

FATTURA AGENTE

 

NOTA CREDITO

DETTAGLIO RIGA ENASARCO (stessa procedura della ritenuta d’acconto)

FATTURA AGENTE

NOTA CREDITO

  • Portare a zero i campi cerchiati in rosso (prezzo unitario, quantità e prezzo totale) e compilare gli ALTRI DATI GESTIONALI proprio come nella FT Agente.

  • CASTELLETTO IVA

Eliminare i dati presenti nel secondo castelletto iva.

3. Al termine delle modifiche cliccare su “Anteprima” e  inviare    allo SDI la Nota Credito.

Una volta inviata, sarà necessario modificare la NC su Giobby inserendo una terza riga negativa (come materiale e servizio non codificato) per gestire la RITENUTA D’ACCONTO con aliquota IVA 0% (Altri non Imponibili) e SALVARE.