Per la generazione della NOTA CREDITO dalla FATTURA AGENTE occorre:

1. Creare una nota di credito con 2 righe:

Imponibile  (pari alla prestazione inserita nella fattura agente)

Ritenuta Enasarco con segno negativo e Iva a zero (altri non imponibili).

2. Una volta salvata la NC,  aprire la E-fattura per poter apportare modifiche nei relativi blocchi affinchè possa essere speculare alla E-fattura della Fattura Agente precedentemente emessa.

Modificare i seguenti campi:

•  IMPORTO TOTALE DOCUMENTO

Inserire un importo pari a quello indicato nel file xml della fattura agente.

• Compilare il BLOCCO DATI RITENUTA con gli stessi valori inseriti nella fattura agente

FATTURA AGENTE

NOTA CREDITO

DETTAGLIO RIGA ENASARCO (stessa procedura della ritenuta d’acconto)

FATTURA AGENTE

NOTA CREDITO

• Portare a zero i campi cerchiati in rosso (prezzo unitario, quantità e prezzo totale) e compilare gli ALTRI DATI GESTIONALI proprio come nella FT Agente.

• CASTELLETTO IVA

Eliminare i dati presenti nel secondo castelletto iva.

3. Al termine delle modifiche cliccare su “Anteprima” e  inviare    allo SDI la Nota Credito.

Una volta inviata, sarà necessario modificare la NC su Giobby inserendo una terza riga negativa (come materiale e servizio non codificato) per gestire la RITENUTA D’ACCONTO con aliquota IVA 0% (Altri non Imponibili) e SALVARE.